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4. Calcul des coûts

 

L'analyse complète des coûts qui figure en annexe 5 est résumée ci-après. Les hypothèses qui ont servi au calcul des coûts sont les suivantes.

4.1 Hypothèses

Les coûts relatifs au système MIKE ont été répartis comme suit:

1 coûts de mise en place
2 recensements des populations d'éléphants
3 collecte et compilation des données
4 appui technique et traitement des données
5 renforcement des capacités

4.1.1 Coûts de mise en place

Au niveau des sites et au niveau national, il est présumé qu'il existe déjà des bureaux équipés. La fourniture d'équipement informatique et d'électricité (au besoin) pour tous les responsables chargés de la collecte des données au niveau des sites, pour les compilateurs nationaux et sous-régionaux et les frais d'installation complets du service central de traitement des données, y compris les frais de recrutement du personnel ont été inclus. Les frais d'équipement des équipes chargées des recensements sont inscrits au poste Recensement des populations.

4.1.2 Recensement des populations d'éléphants

Il est prévu que des recensements des populations, soit au sol, soit aériens, auront lieu tous les deux ans pour les 45 sites MIKE d'Afrique et les 15 sites d'Asie. Les frais ont été estimés en fonction du type de comptage, de la région à couvrir et de l'intensité de l'échantillonnage qui sera appliquée.

Pour chaque scénario, les sites ont été classés selon leur type (savane ou forêt) et la méthode de comptage (échantillon aérien, total aérien, sol, matières fécales). Pour chaque méthode, un coût au kilomètre carré a été calculé à partir des éléments de frais appropriés tels que les frais de personnel, d'équipement, de subsistance, de carburant, de location d'avion ou de véhicule, le nombre de coupes transversales étudiées, etc. La totalité des frais de collecte des données sur le terrain se fonde donc sur le produit de la longueur totale des coupes transversales étudiées et le coût au kilomètre linéaire.

Pour les échantillonnages en Afrique, les coûts se fondent sur une intensité d'échantillonnage de 21% que l'on considère comme donnant les résultats les plus fiables (Said, et al. 1995) dans les conditions qui prévalent en Afrique. Les comptages directs sur le terrain, en Asie, se fondent sur une intensité d'échantillonnage de 30% et font appel à des techniques déjà décrites pour recenser les éléphants dans les habitats d'Asie (Karanth et Sunquist, 1992; Varman et Sukumar, 1995). Les comptages de bouses dans les sites d'Asie se fondent sur une intensité d'échantillonnage de 40% (Dawson et Dekker, 1991; Varman et al., 1995).

Ces chiffres ne tiennent aucun compte de questions logistiques relatives au nombre d'équipes sur le terrain ou à la présence d'une capacité de recensement dans un endroit donné.

4.1.3 Collecte et compilation des données

Aucun nouvel engagement de personnel n'est pris en compte car le projet choisirait plutôt de conclure un contrat et de financer du personnel gouvernemental ou d'ONG en place ou des membres du GSEAf/GSEAs pour rassembler et compiler les données nécessaires.

En Afrique, au niveau du site, on présume qu'il faudra compter sur 50% du temps d'une personne et aux niveaux national, sous-régional ou régional (Asie), sur 25%. Aux fins de cette proposition, les coûts ont été présumés uniformes pour toute la région Afrique.

En Asie, chacun des 15 sites disposerait d'un poste de responsable du site travaillant à plein temps, assisté de compilateurs nationaux et sous-régionaux.

Les coûts ont été calculés d'après les besoins suivants en ressources humaines:
	Afrique	Asie
Nb de responsables de la collecte des données (au niveau des sites):	45	15
Nb de compilateurs nationaux:	11	2
Nb de compilateurs sous-régionaux:	4	2

La formation des équipes est prévue au poste budgétaire Renforcement des capacités.

4.1.4 Appui technique et traitement des données

Les frais de fonctionnement de ce service tiennent compte des frais de personnel pour trois employés à plein temps (que l'on suppose être deux expatriés et une personne recrutée localement) et des frais de fonctionnement typique d'un bureau à Nairobi, Kenya. Les frais de coordination, voyage, présence aux réunions, production et distribution de rapports et d'audit indépendant sont également inclus sous ce poste.

4.1.5 Renforcement des capacités

Les frais sont calculés pour six ateliers sous-régionaux par an, dirigés par un consultant spécialisé pour une durée d'un mois chaque fois, et un maximum de 12 ateliers par an organisés au niveau national ou au niveau des sites. En pratique, il sera peut-être possible de conduire certains de ces ateliers parallèlement à d'autres réunions.

4.2 Estimations des coûts annuels pour trois scénarios en Afrique et en Asie

Les budgets annuels de fonctionnement pour les trois scénarios envisagés sont résumés ci-après. L'annexe 5 contient une ventilation complète de ces budgets. Tous les chiffres sont en dollars des États-Unis (USD) sauf mention contraire.

Tableau 1: Estimation des coûts annuels de fonctionnement pour l'échantillonnage en Afrique et en Asie.

		Pour 60 sites
Recensement des populations		1 153 986
- coût des recensements/comptages:
frais de personnel, équipement,
provisions, carburant avion ,etc.
Collecte et compilation des données		713 909
- contribution aux frais de personnel/
honoraires de consultants pour les
responsables des sites et compilateurs,
équipement, communication et
établissement de rapports
Service d'appui technique et de		306 475
traitement des données
- frais de personnel, frais généraux,
production et distribution de rapports,
voyages et réunions, audit indépendant
Renforcement des capacités		179 228
- honoraires de consultants et
voyages, frais des ateliers, matériel
de formation, voyages et dépenses
des participants
Total (USD)		2 353 597

 

4.3 Estimation du coût global du scénario 3 préféré

Étant donné que le scénario 3 permet de répondre à la demande des Parties avec la plus grande précision, pour un coût relativement avantageux (voir annexe 1), le résumé des coûts qui suit ne concerne que le scénario 3. Le Tableau 2 présente les frais fixes (non récurrents) de mise en place et les coûts annuels de fonctionnement pour les années 1 à 6. On a supposé une augmentation annuelle moyenne de 5% pour les dépenses annuelles de fonctionnement.

Tableau 2. Budget pour les années 1 à 6, coûts de mise en place compris

	Coûts de mise en place	Coûts annuels de fonctionnement		Coûts de mise à jour	Coût total du projet
		Année 1	Années 2-6	Année 3&4
	742 383	2 353 597	9 930 753	334 814	13 361 547

Le Tableau 3, ci-dessous, présente la ventilation des dépenses dans une année d'étude, par sous-région, pour le scénario 3. La répartition des pourcentages pour chaque sous-région comprend les frais de recensement, les frais d'équipement, les frais de collecte et de compilation des données, les frais de l'unité d'appui technique et de traitement des données/et d'établissement des rapports ainsi que de renforcement des capacités.

Tableau 3. Ventilation des coûts annuels de fonctionnement pour le scénario 3, par sous-région, pour la première année

Sous-région	USD	(%)
Afrique orientale Afrique centrale Afrique occidentale Afrique australe Asie du Sud Asie du Sud-Est	427 169 462 543 557 004 405 569 269 167 232 144	18 20 24 17 11 10
Total	2 353 597

5. Références
3. Description du projet de système de suivi à long terme (MIKE)

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