Programmes  

Annexe 5: Budget détaillé

Une analyse détaillée figure ci-dessous pour les postes budgétaires suivants:

 

5.1

Récapitulatif des coûts par année de recensement et par poste

 

5.2

Coûts de recensement

 

5.3

Équipement de recensement

 

 

a) Coûts d'équipement de recensement - Afrique

 

 

b) Coûts d'équipement de recensement - Asie

 

5.4

Coûts de collecte et de compilation des données

 

5.5

Coûts des services d'appui technique, de traitement des données et d'établissement des rapports.

 

5.6

Coûts de renforcement des capacités

 

5.7

Ventilation sous-régionale des coûts

 

5.8

Coûts initiaux de mise en place

 

5.9

Budget total pour les années 1 à 6

 

5.10

Exemple d'un modèle permettant d'évaluer les coûts

 

5.1 Récapitulatif des coûts par année de recensement et par poste

Poste budgétaire

 

 

Annexe

USD

Recensements

 

 

 

 

coûts de recensement
équipement de recensement

Total

6.2

716 312

Afrique

6.3a

314 693

 

 

Asie

6.3b

122 981

 

 

 

 

 

Collecte et compilation de données

 

6.4

713 909

 

 

 

 

 

Services d'appui technique, de traitement des données et d'établissement des rapports

 

6.5

306 475

 

 

 

 

 

Renforcement des capacités

 

 

6.6

179 228

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

2 353 597

 

 

5.2 Coûts de recensement ( équipement non compris)

Scénario 3

 

Echantillonnage
(65%)

Nombre de
sites 60

 

 

Afrique orientale - Iden. Site

Méthode

Surface km2

Trans
ect
Kms

Coût/km

Total

1

AT

709

374

12

4 494

3

DuC

125

10

30

313

4

AT

7 485

3 953

12

47 441

5

Asmpn

3 000

1 585

12

19 015

9

AS

43 626

4 839

12

58 067

7

AT

3 366

1 778

12

21 334

10

AS

10 401

1 154

12

13 844

12

AT

2 800

1 479

12

17 747

 

 

 

 

 

 

Afrique centrale - Iden. Site

 

 

 

 

 

1

AS

3 156

350

12

4 201

2

DuC

30 000

525

30

15 750

4

DuC

6 000

105

30

3 150

3

AS

15 125

1 678

12

20 132

5

DuC

1 322

23

30

694

7

AT

1 700

898

12

10 775

11

DuC

1 266

22

30

665

9

Asmpn

3 000

1 585

12

19 015

8

TC

3 292

274

30

8 230

10

DuC

5 500

96

30

2 888

12

DuC

3 000

53

30

1 575

15

DuC

6 000

105

30

3 150

16

DuC

5 000

88

30

2 625

 

 

 

 

 

 

Afrique occidentale - Site ID's

 

 

 

 

 

2

DuC

2 755

48

30

1 446

7

DuC

8 119

142

30

4 262

9

DuC

1 038

18

30

545

10

AS

4 840

537

12

6 442

15

asmpn

3 000

1 585

12

19 015

16

DuC

27 000

473

30

14 175

17

AT

2 244

1 185

12

14 223

24

AT

16.5

9

12

105

26

DuC

1 391

735

12

8 816

6

AS

2 368

263

12

3 152

8

AS

19 337

2 145

12

25 738

13

DuC

1 123

20

30

590

14

asmpn

3 000

1 585

12

19 015

18

AT

518

274

12

3 283

21

AT

352

186

12

2 231

25

AS

8 447

937

12

11 243

Afrique australe - Iden. Site

Méthode

Surface km2

Trans
ect
Kms

Coût/km

Total

1

AS

15 219

1 688

12

20 257

2

AT

3 390

1 791

12

21 486

3

AT

2 870

1 516

12

18 191

7

AS

19 485

2 161

12

25 935

9

AS

30 000

3 328

12

39 931

11

AS

9 050

1 004

12

12 046

10

asmpn

3 000

1 585

12

19 015

15

AS

8000

887

12

10 648

 

 

 

 

 

 

Asie du Sud - Iden. Site

 

 

 

 

 

1

DuC

565

136

12

1 632

2

DuC

195

47

12

564

3

DuC

500

120

12

1 440

5

DiC

181

16

9

144

8

DiC

874

80

9

720

9

DiC

641

52

9

468

11

DiC

796

72

12

864

15

DiC

7 505

338

9

3 042

30

DiC

155

12

9

108

 

 

 

 

 

 

Asie du Sud-Est - Iden. Site

 

 

 

 

 

7

DiC

2 000

180

9

1 620

18

DuC

2 167

520

12

6 240

21

DuC

3 445

827

12

9 924

22

DuC

575

138

12

1 656

26

Asmpn

3 500

840

12

10 080

28

DuC

2 600

624

12

7 488

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

358 134.5

49 073.3

 

622 880.4

Frais administratifs (15%)

 

 

 

 

93 432

Total

 

 

 

 

716 312

Notes
1. asmpn = superficie présumée du site
2. AT = Recensement aérien total, DiC = Recensement direct au sol, DuC = Comptage des bouses, AS = Recensement aérien par échantillonnage
3. Le coût/km à été calculé en utilisant le modèle d'évaluation pour le recensement au sol et aérien. Voir 5.10
4. La longueur du transect (km) à été calculée en utilisant le modèle d'évaluation pour le recensement au sol et aérien.

Voir 5.10

5.3a Coûts d'équipement de recensement - Afrique

ÉQUIPEMENT

Q/
Équipe

Équipes

Coût/
objet
par an

Total
par
année

Durée de
vie (ans)

Coût pour
6 ans

Appareil photo / film

1

29

833

24 167

4

36 250

Zoom 70mm - 200mm

1

29

500

14 500

4

21 750

Binoculaires

1

45

100

4 500

4

6 750

Enregistreur

1

29

217

6 283

2

18 850

Une paire de tiges en métal

1

29

33

967

1

5 800

Marqueurs de bande pour
calibration aérienne

1

29

33

957

1

5 742

GPS

1

45

1 200

54 000

2

162 000

Pédomètre StepSets 400

1

16

1 200

19 200

2

57 600

Tableaux de nombres aléatoires

1

45

10

450

1

2 700

Piquets de visée

2

16

10

320

1

1 920

Machettes et aiguisoir

2

16

10

320

2

960

Chaîne d'arpenteur / fil
topographique

1

16

417

6 667

2

20 000

Sacs à dos

4

16

100

6 400

2

19 200

Marqueurs de jalonnage

2

16

5

160

1

960

Calculatrices

1

45

40

1 800

2

5 400

Télémètre

1

16

417

6 667

2

20 000

Jalons marqueurs pour le début et la
fin d'un transect

2

16

83

2 656

1

15 936

Vêtements de couleur sombre

8

16

80

10 240

0,5

122 880

Bottes

8

16

60

7 680

0,5

92 160

Jerrycans

4

16

6

384

1

2 304

Mètre ruban

1

45

83

3 750

1

22 500

Radio VHF portable

2

45

800

72 000

2

216 000

Tentes

4

16

300

19 200

2

57 600

Petits sacs à dos

4

16

10

640

2

1 920

Sacoches de ceinture

4

16

10

640

2

1 920

Matelas de camping

4

16

10

640

2

1 920

Matériel de reconnaissance (tarps)

5

16

20

1 600

0,5

19 200

Boussole

1

16

67

1 067

2

3 200

Compas de visée

1

16

200

3 200

2

9 600

Fil topographique

1

16

100

1 600

0,5

19 200

Bande de signalisation

1

16

10

160

0,5

1 920

Sécateurs

1

16

10

160

2

480

Batterie de cuisine

2

16

6

192

2

576

Cuillères

2

16

3

96

2

288

Assiettes

4

16

3

192

2

576

Couverts

4

16

3

192

2

576

Sous-total

 

 

 

273 646

 

976 638

Frais administratifs (15%)

 

 

 

41 047

 

146 496

Total

 

 

 

314 693

 

1 123 134

Notes
1. Q/ Équipe indique le nombre d'objets nécessaire par équipe.
2. Le nombre d'équipes est déterminé par le type de site recensé, 16 dans les sites forestiers et 29 pour les recensements aériens.
3. Le coût de l'équipement et la durée de vie ont été déterminés d'après les informations fournies par les fournisseurs, des estimations

 

5.3b Coûts d'équipement de recensement - Asie

ÉQUIPEMENT

Q/
Équipe

Équipes

Coût/ objet
par an

Total
par an

Durée de
vie
(ans)

Coût pour 6
ans

Appareil photo

1

15

677

10 155

4

15 233

Zoom 70mm - 200mm

1

15

282

4 230

4

6 345

Film

1

15

190

2 850

4

4 275

Binoculaires

4

15

279

16 740

4

25 110

Enregistreur

1

15

183

2 745

2

8 235

Une paire de tiges en métal

1

15

33

500

1

3 000

GPS

1

15

340

5 100

2

15 300

Pédomètre StepSets 400

1

15

70

1 050

2

3 150

Cartes

1

15

63

945

2

2 835

Tableaux de nombres aléatoires

1

15

15

225

1

1 350

Piquets de visée

2

15

10

300

1

1 800

Machettes et aiguisoir

2

15

14

420

2

1 260

Chaîne d'arpenteur / fil topographique

1

15

105

1 575

2

4 725

Sacs à dos

4

15

25

1 500

2

4 500

Marqueurs de jalonnage

2

15

14

420

1

2 520

Calculatrices

1

15

35

525

2

1 575

Télémètre

1

15

54

810

2

2 430

Jalons marqueurs pour le début et la fin
d'un transect

2

15

12

360

1

2 160

Vêtements de couleur sombre

8

15

41

4 920

0.5

59 040

Bottes

8

15

35

4 200

0.5

50 400

Jerrycans

4

15

12

720

1

4 320

Mètre ruban

1

15

17

255

1

1 530

Radio VHF portable

2

15

466

13 980

2

41 940

Moustiquaires

4

15

284

17 040

2

51 120

Petit sac à dos

4

15

23

1 380

2

4 140

Sacoches de ceinture

4

15

23

1 380

2

4 140

Matelas de camping

4

15

38

2 280

2

6 840

Matériel de reconnaissance (Tarps)

5

15

32

2 400

0.5

28 800

Boussole

1

15

92

1 380

2

4 140

Compas de visée

1

15

90

1 350

2

4 050

Fil topographique

1

15

100

1 500

0.5

18 000

Bande de signalisation

1

15

61

915

0.5

10 980

Sécateurs

1

15

14

210

2

630

Matériel de camping

1

15

125

1 875

2

5 625

Batterie de cuisine

1

15

47

705

2

2 115

Sous-total

 

 

 

106 940

 

403 613

Frais administratifs (15%)

 

 

 

16 041

 

60 542

Total

 

 

 

122 981

 

464 154

 

Notes:
1. Q/ Équipe indique le nombre d'objets nécessaire par équipe.
2. Le coût de l'équipement et la durée de vie ont été déterminés d'après les informations fournies par les fournisseurs, des estimations

 

5.4 Coûts de collecte et de compilation des données

COORDINATION

Q/ Équipe

Équipes

Coût/ objet
par an

Total

 

 

 

 

 

Sous-régionale, nationale et sur le
terrain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrique

 

 

 

 

Personnel

 

 

 

 

Compilateurs sous-régionaux

1

4

7 031

28 125

Compilateurs nationaux

1

15

7 031

105 465

Responsables de la collecte de données
dans les sites

1

45

3 750

168 750

Garde/ Cuisinier

1

45

600

27 000

 

 

 

 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

 

 

 

-

Déplacements et réunions

1

4

18 750

75 000

Téléphone, télécopie et courriel

1

4

2 250

9 000

Afrique sous-total

 

 

 

413 340

 

 

 

 

 

Asie

 

 

 

 

PERSONNEL

 

 

 

 

Compilateurs sous-régionaux

1

2

14 000

28 000

Compilateurs nationaux

1

2

3 600

7 200

Responsables de la collecte de données
dans les sites

1

15

3 350

50 250

Garde/ Cuisinier

1

15

600

9 000

 

 

 

 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

 

 

 

-

Déplacements et réunions

1

4

18 750

75 000

Téléphone, télécopie et courriel

1

19

2 000

38 000

Asie sous-total

 

 

 

207 450

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

620 790

Frais administratifs (15%)

 

 

 

93 119

Total

 

 

 

713 909

Notes - coûts Afrique
1. Les coûts liés au personnel sont des estimations tenant compte des tendances du marché du travail.
2. Les compilateurs sous-regionaux - temps partiel (25%).
3. Les responsables de la collecte de données dans les sites - temps partiel (50%).

Notes - coûts Asie
1. Les coûts liés aux personnel sont fondés sur les coûts moyens estimés fournis par les États de l'aire de répartition.
2. Tout le personnel à été comptabilisé à plein temps.

 

5.5 Coûts des services d'appui technique, de traitement des données et d'établissement des rapports

COORDINATION

Q/ Équipe

Équipes

Coût/ objet

Total

 

 

 

Par année

 

Unité centrale d'appui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNEL

 

 

 

 

Chef

1

1

75.000

75.000

Technicien de l'information

1

1

52.500

52.500

Secrétaire

1

1

26.250

26.250

Consultant en statistiques

1

1

20.000

20.000

 

 

 

 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

 

 

 

 

Déplacements et réunions

1

1

18.750

18.750

Nairobi téléphone, télécopie et courriel

1

1

12.000

12.000

Rapports

1

1

50.000

50.000

Loyer bureau

1

1

12.000

12.000

Sous-total

 

 

 

266.500

Frais administratifs (15%)

 

 

 

39.975

Total

 

 

 

306.475

 

 

 

 

 

Notes

1. Les coûts liés à l'embauche du personnel sont fondés sur les barèmes de l'UICN et tiennent compte des tendances du marché du travail.
2. Le Chef de l'unité sera probablement un expatrié avec un doctorat, Grade 11
3. Le technicien de l'information - probablement Grade 10
4. La personne assurant le secrétariat doit être bilingue, Grade 5

 

5.6 Coûts de renforcement des capacités

 

Afrique

Asie

Nombre de réunions sous-régionales

4

2

Participants par réunion

15

15

Coût estimé par réunion

14 500

14 500

Total sous régional

58 000

29 000

Nombre de réunions nationales

15

2

Participants par réunion

6

10

Coût estimé par réunion

4 050

4 050

Sous total national / site

60 750

10 000

Coûts totaux estimés

118 750

37 100

Frais administratifs (15%)

17 813

5 565

Sous-Total

136 563

42 665

TOTAL

 

179 228

 

1. Les coûts comprennent :

 

6 ateliers sous-régionaux par an et un consultant pour 1 mois au plus    

 

USD

 

Honoraires

6000

 

Déplacements et logement

7000

 

Équipement

500

 

Communication

1000

 

 

14500

par atelier

 

20 ateliers nationaux ou au niveau du site par an

Déplacements et logement

3000

 

Matériel

50

 

Communication

1000

 

 

4050

par atelier

 

5.7 Ventilation sous-régionale des coûts (lors d'une année de recensement)
 

 

 

AFRIQUE

 

ASIE

 

TOTAL

 

orientale

centrale

occident.

australe

Sud

Sud-Est

 

Recensements

 

 

 

 

 

 

 

Coûts des recensements

209.592

106.775

154.423

192.634

10.329

42.559

716.313

Équipement de recensement

47.412

111.176

113.333

42.771

73.789

49.192

437.673

(coûts répartis suivants les déboursés)

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total

257.005

217.951

267.756

235.405

84.118

91.752

1.153.986

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des données et compilation

95.188

154.680

190.376

95.188

107.086

71.391

713.909

(coûts répartis suivant le nombre de sites)

 

 

 

 

 

 

 

Services d'appui technique. de traitement des données et
d'établissement des rapports

51.079

51.079

51.079

51.079

51.079

51.079

306.475

(Coûts répartis de façon égale)

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des capacités

23.897

38.833

47.794

23.897

26.884

17.923

179.228

(Coûts répartis suivant le nombre de sites)

 

 

 

 

 

 

 

Total

427.169

462.543

557.004

405.569

269.167

232.144

2.353.597

 

 

5.8 Coûts initiaux de mise en place (USD)

 

AFRIQUE

ASIE

Unité centrale d'appui

 

 

Recrutement et passage de personnel d'appui technique et traitement des données

115.217

 

Équipement téléphonique

3.500

 

Équipement de communication radio

3.500

 

Acquisition des locaux à Nairobi

833

 

Équipement de visualisation des documents

2.000

 

Dépenses d'administration préliminaires

1.000

 

Mobilier. installations pour les locaux de Nairobi

10.000

 

Papier à en-tête et impression initiale

2.000

 

Ordinateurs. logiciels et imprimantes

16.667

 

 

 

 

Bureaux sous-régionaux. nationaux et de terrain

 

 

Ordinateurs et logiciels pour les coordonnateurs des sites

125.000

45.000

Génératrices et systèmes d'appoint à énergie solaire pour coordonnateurs des sites

90.000

30.000

Ordinateurs et imprimantes pour compilateurs régionaux et nationaux

52.833

12.000

Génératrices et systèmes d'appoint à énergie solaire pour compilateurs sous-régionaux et nationaux

38.000

8.000

Scooters pour les équipes de recensement

 

90.000

 

 

 

Sous-total

 

 

Frais administratifs (15%)

69.083

27.750

Total/Continent

529.633

212.750

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

 

742.383

Les montants ont été calculés d'après les informations des fournisseurs et des estimations

 

5.9 Budget total pour les années 1 à 6

 

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

Mise en place

 

 

 

 

 

 

 

Coûts de mise en place

742.383

0

0

0

0

0

742.383

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts de recensement

 

 

 

 

 

 

 

Équipement de recensement

437.674

57.524

366.409

366.409

459.557

60.400

1.747.972

Coûts de recensement

716.312

 

789.735

 

870.682

 

2.376.729

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts de mise à jour

 

 

 

 

 

 

 

Équipement informatique

0

0

167.407

167.407

0

0

334.814

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement capacités

 

 

 

 

 

 

 

Formation annuelle

179.228

188.189

197.598

207.478

217.852

228.745

1.219.090

Frais de fonctionnement

 

 

 

 

 

 

 

Frais annuels de fonctionnement

1.020.384

1.071.403

1.124.973

1.181.221

1.240.283

1.302.297

6.940.560

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

3.095.980

1.317.115

2.646.121

1.922.515

2.788.374

1.591.441

13.361.547

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des 6 années

 

 

 

 

 

 

13.361.547

Notes
1. Les coûts de mise en place sont illustrés sous 5.8 Coûts initiaux de mise en place
2. Les recensements, voir 5.2 Coûts de recensement, ont lieu tous les deux ans à un coût cumulatif augmenté de 5% pa.
3. Le coût de l'équipement de recensement, voir 5.3 Coûts de l'équipement de recensement, se fondent sur la durée de vie.
4. Les coûts de mise à jour sont les coûts de remplacement de l'équipement informatique et des power sources les années 3 et 4
5. L'augmentation des frais annuels de fonctionnement (collecte et compilation de données, et coordination centrale) est estimée, en moyenne, à 5% par an.

5.10 Exemple d'un modèle permettant d'évaluer les coûts

Premier exemple

Échantillon aérien

Données

 

 

Prenons le site de la Garamba, RD du Congo avec une superficie totale de

15125

a

Données de base

Déterminer la taille de l'échantillon à 21%

3176

b

21% de 15125

Déterminer le nombre de blocs de 1100km2 (superficie idéale)

3

c

b divisé par 1110

Déterminer la distance de vol par bloc selon taille du bloc/ couloir de vol

1588

d

(c x 1100) divisé par 2

Additionner les distances de vol entre les couloirs par bloc

90

e

(racine carré de 1100) x c

Et donc, la distance de vol totale est de

1678

f

d + e

Temps en heures

17

g

f divisé par 100 km/h

Ajustement pour le temps mort (temps de transit)

25

h

g x 1,5

Temps en jours

8

I

g divisé par 3

Détermination du coût par kilomètre

 

 

 

Coût de location d'un avion

6291

j

250 USD par heure x g

Coût équipage

11743

k

1400 USD par jour x I

Coût de transport aller-retour à la base par jour

839

l

100 USD par jour x i

Coût des films et du développement

336

m

20 USD x heures de recensement g

Analyse des données SRF

839

n

Temps d'analyse = jours de vol/2 , x 200 USD par jour

Coût total

20048

o

Somme de j, k, l, m et n

En conséquence coût par kilomètre

12

 

l divisé par f

Et coût par kilomètre carré

6

 

l divisé par ( c x 1110)

 

Deuxième exemple

Comptage aérien total

Données

 

 

Prenons le Parc national Kruger,

 

 

 

en Afrique du Sud avec une superficie totale de

19485

a

Données de base

Déterminer le nombre total de blocs

18

b

a divisé par 1100 km2

Déterminer la distance de vol pour chaque bloc

9743

c

(b x 1100) divisé par 2

Additionner la distance de vol entre les couloirs par bloc

549

d

(racine carré de 1100) x b

En conséquence, la distance de vol totale est de

10292

e

c + d

Temps en heures

103

f

(e divisé par 100km/h) x 1,5 temps mort

Ajustement pour le temps mort (temps de transit)

154

g

f x 1,5

Temps en jours

51

h

g divisé par 3

Détermination du coût par kilomètre

 

 

 

Coût de location d'un avion

38594

I

250 USD par heure x f

Coût équipage

72041

j

1400 USD par jour x g

Coût de transport aller-retour à la base par jour

5146

k

100 USD par jour x h

Coût des films et du développement

2058

l

20 USD x heures de recensement f

Analyse des données SRF

5146

m

Temps d'analyse = jours de vol /2, x 200 US$ par jour

Coût total

122985

n

Somme de I, j, k, l, m et n

En conséquence coût par kilomètre

12

 

k divisé par e

Et coût par kilomètre carré

6

 

k divisé par ( 1100 x b)

 

Troisième exemple

Comptage de bouses

Données

 

 

Prenons le site du Parc Nat. Tai,

 

 

 

en Côte d'Ivoire avec une superficie totale de

8119

a

Données de base

Déterminer la taille de l'échantillon à 21%

1705

b

21% de a

Déterminer la longueur des transects à 1 km pour chaque 12 km2

142

c

b divisé par 12

Temps en jours à 5 km par jour

28

d

c divisé par 5 km par jour

Reconnaissance / étude préliminaire

3

e

10% du temps total de recensement pour déterminer transition de bouses

Détermination du coût par kilomètre

 

 

 

Coût de l'équipe de recensement

4126

f

(USD 44 (KWS)par jour x 3 facteur d'ajustement) x (d + e)

Coût de transport aller-retour du site par recensement

100

g

USD 100 par recensement

Articles de bureau et autres coûts

99

h

USD 33 par temps de recensement x un facteur de 3

En conséquence, coût par kilomètre

30

 

(Somme f, g et h) divisé par c

Et coût par kilomètre carré

3

 

(Somme de f, g et h) divisé par b

 

Quatrième exemple

Comptage total au sol

 

 

 

Prenons le site du Dzangha-Sangha en RCA avec une superficie totale de

3292

a

Données de base

Déterminer les longueurs totales des transects

274

b

a divisé par 12 km2

Temps en jours

55

c

b divisé par 5 km par jour

Reconnaissance/ étude préliminaire

5

d

10% du temps total de recensement pour déterminer transition de bouses

Détermination du coût par kilomètre

 

 

 

Coût de l'équipe de recensement

7967

e

(USD44 (KWS)par jour x 3 facteur d'ajustement) x (c plus d)

Coût de transport aller-retour du site par recensement

100

f

USD 100 par recensement

Articles de bureau et autres coûts

99

g

USD 33 par recensement x un facteur de 3

En conséquence coût par kilomètre

30

 

(Somme e, f et g )divisé par b

Et coût par kilomètre carré

2

 

(Somme e, f et g) divisé par a

ANNEXE 4: CHOIX D'UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE SITES

[an error occurred while processing this directive]